00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
提問:上月支付的報(bào)銷費(fèi)用，未收到發(fā)票，本月才收到發(fā)票，怎么記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，先付款，借其他應(yīng)付款貸，銀行存款
拿到發(fā)票，借成本費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)收款
04/09 15:04
84784971 
04/09 15:11
拿到發(fā)票，借成本費(fèi)用科目 貸其他應(yīng)付款，不是其他應(yīng)收款吧，老師
東老師 
04/09 15:12
對，貸方是其他應(yīng)收款
84784971
04/09 15:16
不是把付款是計(jì)入的“其他應(yīng)付款”沖掉嗎？怎么貸方是“其他應(yīng)收款”呢？
東老師
04/09 15:18
上月不是沒收到發(fā)票嗎？就把錢給人家了，不就是其他應(yīng)收款嗎？
84784971
04/09 15:28
那先計(jì)入其他應(yīng)付款，收到票后沖其他應(yīng)收款，這樣能沖平嗎？
東老師
04/09 15:28
可以，這樣最后也是平的時(shí)候
84784971
04/09 15:29
好的，謝謝老師。
東老師
04/09 15:32
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
閱讀 50
描述你的問題，直接向老師提問
558
意見反饋
