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問題已解決

去年24年缺的成本,暫估了費用,可以用25年5月前的日常費用票沖銷嗎?

84785034| 提問時間:04/09 17:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
可以用25年5月前的日常費用票沖銷
04/09 17:40
84785034
04/09 17:41
那我25年做賬的時候要不要先沖紅24年的暫估呢?可是我24年暫估的費用,已經(jīng)算在24年了,年報我就可以不用管了嗎?
84785034
04/09 17:42
因為我還沒弄明白,這個跨年暫估的成本可以是日常的費用還是說必須是要跟業(yè)務(wù)相關(guān)的成本票才行呢?
文文老師
04/09 17:43
如果暫估的是成本,要用成本票
84785034
04/09 18:05
那如果暫估的是費用票呢
文文老師
04/09 18:08
暫估的是費用 ,可用費用票
84785034
04/09 18:15
日常的費用票也可以嗎
文文老師
04/09 18:17
日常的費用票也可以的
84785034
04/09 18:33
那25年我做賬是要先沖紅還是直接對沖24年暫估那部分呢
文文老師
04/10 09:08
直接對沖24年暫估那部分
84785034
04/10 14:45
但是,費用結(jié)轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)平了,能對沖嗎?能告訴我分錄嗎
文文老師
04/10 14:47
去年暫估費用如何做的分錄
84785034
04/10 14:47
借管理費用(暫估),貸其他應(yīng)付(法人 )
文文老師
04/10 14:50
有票部分直接報銷 借:其他應(yīng)付(法人) 貸:銀行存款
84785034
04/10 14:51
沒有,不走公戶,就是掛的法人
84785034
04/10 14:51
有票也是這么做誒
文文老師
04/10 14:53
要支付才能做分錄,或者直接紅沖去年費用,再做有票分錄
84785034
04/10 15:00
那沖紅不會影響我去年暫估的部分嗎
文文老師
04/10 15:01
不影響去年暫估的
84785034
04/10 15:02
那假如,我去年暫估了10塊,可是今年才回了8塊呢?如果沖紅了,多余的部分,我放今年交會有什么風(fēng)險嗎?
文文老師
04/10 15:05
會形成今年費用負(fù) 2,會增加今年利潤總額
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