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問(wèn)題已解決
去年24年缺的成本，暫估了費(fèi)用，可以用25年5月前的日常費(fèi)用票沖銷(xiāo)嗎？
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可以用25年5月前的日常費(fèi)用票沖銷(xiāo)
04/09 17:40
84785034 
04/09 17:41
那我25年做賬的時(shí)候要不要先沖紅24年的暫估呢？可是我24年暫估的費(fèi)用，已經(jīng)算在24年了，年報(bào)我就可以不用管了嗎？
84785034
04/09 17:42
因?yàn)槲疫€沒(méi)弄明白，這個(gè)跨年暫估的成本可以是日常的費(fèi)用還是說(shuō)必須是要跟業(yè)務(wù)相關(guān)的成本票才行呢？
文文老師 
04/09 17:43
如果暫估的是成本，要用成本票
84785034
04/09 18:05
那如果暫估的是費(fèi)用票呢
文文老師
04/09 18:08
暫估的是費(fèi)用 ，可用費(fèi)用票
84785034
04/09 18:15
日常的費(fèi)用票也可以嗎
文文老師
04/09 18:17
日常的費(fèi)用票也可以的
84785034
04/09 18:33
那25年我做賬是要先沖紅還是直接對(duì)沖24年暫估那部分呢
文文老師
04/10 09:08
直接對(duì)沖24年暫估那部分
84785034
04/10 14:45
但是，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)平了，能對(duì)沖嗎？能告訴我分錄嗎
文文老師
04/10 14:47
去年暫估費(fèi)用如何做的分錄
84785034
04/10 14:47
借管理費(fèi)用（暫估），貸其他應(yīng)付（法人
）
文文老師
04/10 14:50
有票部分直接報(bào)銷(xiāo) 借：其他應(yīng)付（法人） 貸：銀行存款
84785034
04/10 14:51
沒(méi)有，不走公戶(hù)，就是掛的法人
84785034
04/10 14:51
有票也是這么做誒
文文老師
04/10 14:53
要支付才能做分錄，或者直接紅沖去年費(fèi)用，再做有票分錄
84785034
04/10 15:00
那沖紅不會(huì)影響我去年暫估的部分嗎
文文老師
04/10 15:01
不影響去年暫估的
84785034
04/10 15:02
那假如，我去年暫估了10塊，可是今年才回了8塊呢？如果沖紅了，多余的部分，我放今年交會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
文文老師
04/10 15:05
會(huì)形成今年費(fèi)用負(fù) 2，會(huì)增加今年利潤(rùn)總額
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