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實(shí)務(wù)
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以前年度可彌補(bǔ)虧損額是150萬，第一季度本年累計(jì)利潤總額是90萬，第二季度假設(shè)本年累計(jì)利潤總額是70萬，那么還有多少的可彌補(bǔ)虧損額？
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第一季度用 90 萬利潤彌補(bǔ)虧損后，剩余可彌補(bǔ)虧損額為150 - 90 = 60萬。第二季度累計(jì)利潤 70 萬，彌補(bǔ)完剩余虧損后，可彌補(bǔ)虧損額變?yōu)?0 - 60 = 0萬，即第二季度后可彌補(bǔ)虧損額為 0。
04/09 20:20
84784958 
04/09 20:28
這個不是根據(jù)全年的利潤總額彌補(bǔ)的嗎？如果說我今年利潤總額是80萬，那是不是我明年還有70萬的可彌補(bǔ)虧損額？
樸老師 
04/09 20:35
同學(xué)你是根據(jù)全年利潤
84784958
04/09 20:36
什么意思？不太明白
樸老師
04/09 20:48
就是根據(jù)全年利潤，有虧損就可以彌補(bǔ)
84784958
04/09 20:52
那我第二季度是不是得預(yù)繳所得稅了？10萬*25%
樸老師
04/09 21:04
你申報(bào)24年的匯算清繳了嗎？如果報(bào)了那你第一季度的利潤可以彌補(bǔ)虧損，不用預(yù)交所得稅，盡量先報(bào)24年的年度所得稅
84784958
04/09 21:07
是先報(bào)了年報(bào)，再做第一季度的申報(bào)的，但我現(xiàn)在要考慮的是第二季度要不要預(yù)繳呀？？
樸老師
04/09 21:09
先彌補(bǔ)虧損彌補(bǔ)完之后有利潤再預(yù)交
84784958
04/09 21:14
我就想知道我現(xiàn)在這情況第二季度要不要預(yù)繳所得稅？
樸老師
04/09 21:17
要交的，按十萬利潤來預(yù)交
84784958
04/09 21:21
這樣的嗎？
樸老師
04/09 21:23
是呀，彌補(bǔ)完虧損之后剩下的利潤計(jì)算繳納所得稅
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