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問題已解決
老師，1月份已認證的進項發(fā)票因為對方欠稅，稅務(wù)局要求我們進項稅額轉(zhuǎn)出，這筆分錄怎么做，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
之前收到發(fā)票怎么做的分錄
04/10 06:33
樸老師 
04/10 06:33
因為涉及進項轉(zhuǎn)出的科目
84784950 
04/10 06:34
之前沒在我們這代賬，看不到，我對外賬也不熟
樸老師
04/10 06:43
這個得看之前的分錄
借管理費用等或者主營業(yè)務(wù)成本貸進項轉(zhuǎn)出
84784950
04/10 06:45
只把稅金轉(zhuǎn)出就行是吧
樸老師
04/10 06:46
對的，只要轉(zhuǎn)出就可以
84784950
04/10 07:29
好的謝謝老師
樸老師
04/10 07:29
滿意請給五星好評，謝謝
84784950
04/10 07:42
不對，對應(yīng)科目不是銷項稅額？
樸老師
04/10 07:43
是你們收到的進項發(fā)票這個進項不能抵扣哦
84784950
04/10 07:43
后面處理好了要抵扣
84784950
04/10 07:43
申請留抵抵欠
樸老師
04/10 07:44
那這個現(xiàn)在也是進項轉(zhuǎn)出
到時候再轉(zhuǎn)進來就可以
84784950
04/10 07:49
就是不知道具體分錄怎么寫
樸老師
04/10 07:51
借進項
貸管理費用等科目
這樣
84784950
04/10 12:58
借，應(yīng)交增值稅-進項
貸，應(yīng)交增值稅-銷賬
不是這樣？
樸老師
04/10 12:58
不是的哦
沒有這樣做的
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