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問(wèn)題已解決

匯算2024年清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)有退稅的,但是不想退稅,退稅怕稅局來(lái)查賬,這個(gè)可以匯算暫估收入嗎?這個(gè)具體怎么操作啊

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做收入的話,那你增值稅銷售額填寫了嗎?
04/10 09:29
84785026
04/10 09:31
你是說(shuō)12月的增值稅申報(bào)表嗎?沒有申報(bào)
郭老師
04/10 09:31
對(duì)的,是的,那你需要增值稅的銷售額和所得稅的銷售額是一致的。
84785026
04/10 09:32
那現(xiàn)在去改12月增值稅申報(bào)表,還得補(bǔ)稅跟滯納金吧?
郭老師
04/10 09:34
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84785026
04/10 09:34
那不想退稅還有沒有其他辦法呢
郭老師
04/10 09:34
納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額以后,這個(gè)也不允許抵扣了。
84785026
04/10 11:00
但是這個(gè)填了之后,這個(gè)退稅金額就是損失了,2025年無(wú)法追回?
郭老師
04/10 11:02
對(duì)的是的對(duì)的是的。
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