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老師，我2024年11月收到6000元租金，所屬期是2024年11月至2055年1月份的租金，11月收到租金時借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 那現(xiàn)在我該怎么做了呢？
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你好，你應(yīng)該在去年的時候沒11月，12月借預(yù)收賬款貸主業(yè)務(wù)收入。
04/10 14:04
84784973 
04/10 14:06
12月也忘記做了，是不是相當(dāng)于6000元的應(yīng)交稅費沒有繳了
宋生老師 
04/10 14:08
你好這個你要去更正之前的申報。
84784973
04/10 14:09
在哪個月份去更正呢？
84784973
04/10 14:10
所屬期是在11月至25年1月，我可以在1月份更正嗎？
宋生老師
04/10 14:19
你更正去年12月的
今年的你直接做到3月份或者4月份，一般問題不大。
84784973
04/10 14:21
就是在24年12月增值稅申報表里未開具發(fā)票欄里填寫這6000元交增值稅嗎？
宋生老師
04/10 14:27
你好，你應(yīng)該每個月寫五百
84784973
04/11 10:22
老氣，是2 24年11月至1月份的租金，我應(yīng)該在哪個月里改申報增值稅申報表？
宋生老師
04/11 10:27
你好，應(yīng)該在12月申報11月的時候，
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784973
04/11 10:29
一般納稅人按簡易計稅的，我在12月申報11月報表里在未開具發(fā)票欄填寫2000元嗎？然后12月和1月的呢？
宋生老師
04/11 10:32
你好，也是一樣的，你12月的就在1月更正，1月的就在2月申報的時候更正。
84784973
04/11 10:35
這樣更正后，5月份要申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳時要做什么調(diào)整嗎？
84784973
04/11 10:36
更改申報增值稅申報后，附加稅怎么更改嗎？
宋生老師
04/11 10:44
你好，你改了增值稅之后，附加稅就按照實際更正后的增值稅申報。
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