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問題已解決

出口退稅退回來的款做了借銀行存款貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅),那月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候這筆出口退稅應(yīng)該怎么處理怎么做分錄?

84784962| 提問時間:04/10 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
04/10 15:05
84784962
04/10 15:07
那這個是不是就相當(dāng)于也要交稅了?
郭老師
04/10 15:08
不會交稅的,你的進(jìn)項稅額也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就平了嗎?
84784962
04/10 15:12
比如我的銷項是90,進(jìn)項是70,那本來我是要交20的,現(xiàn)在出口退稅和銷項結(jié)轉(zhuǎn)的時候不是在一起么,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅變成了90-70+20=40 我有點沒繞過來
郭老師
04/10 15:17
退稅勾選選擇了多少?抵扣勾選選擇了多少?
84784962
04/10 15:19
抵扣勾選選擇了70 退稅的20是已經(jīng)到賬上了
郭老師
04/10 15:22
你好,退稅勾選勾選了多少 不是這個月的嗎?不是這個月的話,你上一個月的鏡像是不是還有余額呀?
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