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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口退稅退回來的款做了借銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅），那月末結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候這筆出口退稅應(yīng)該怎么處理怎么做分錄？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，出口退稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
04/10 15:05
84784962 
04/10 15:07
那這個(gè)是不是就相當(dāng)于也要交稅了？
郭老師 
04/10 15:08
不會(huì)交稅的，你的進(jìn)項(xiàng)稅額也結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就平了嗎？
84784962
04/10 15:12
比如我的銷項(xiàng)是90，進(jìn)項(xiàng)是70，那本來我是要交20的，現(xiàn)在出口退稅和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是在一起么，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅變成了90-70+20=40 我有點(diǎn)沒繞過來
郭老師
04/10 15:17
退稅勾選選擇了多少？抵扣勾選選擇了多少？
84784962
04/10 15:19
抵扣勾選選擇了70 退稅的20是已經(jīng)到賬上了
郭老師
04/10 15:22
你好，退稅勾選勾選了多少
不是這個(gè)月的嗎？不是這個(gè)月的話，你上一個(gè)月的鏡像是不是還有余額呀？
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