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問題已解決

老師,出口退稅新電局的操作步驟有嗎?上個月已經抵扣勾選了

84785000| 提問時間:04/10 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們是生產企業(yè)的嗎?
04/10 16:16
84785000
04/10 16:16
貿易企業(yè)
郭老師
04/10 16:18
你選錯了,他需要選退費勾選
郭老師
04/10 16:18
選錯了需要選退稅勾選。
84785000
04/10 16:19
我前面稅已經退下來了。,之前是2n退稅流程?,F在是要自己操作,你就教下貿易公司退稅那個流程
84785000
04/10 16:22
導入關單那邊不會操作
郭老師
04/10 16:28
稍等,我給你發(fā)過去
郭老師
04/10 16:39
點擊【我要辦稅】——【出口退稅管理】——【出口退(免)稅申報】——【免退稅申報】 出口報關單數據導入處理 (報關單數據和原來一樣,也是從中國電子口岸下載出來的加密的XML文件) 點擊首頁——【待處理數據】(出口報關單)——【去導入】 跳出來導入窗口: 第一次使用新電局的出口退稅的話,點擊頁面下載解密客戶端工具,先對報關單文件進行解密,再導入 解壓縮之后點擊客戶端工具.exe文件: 如果安裝電腦管家之類的殺病毒軟件,要么先關閉殺病毒軟件,要么就點忽略: 同樣輸入電子口岸卡密碼,選擇電子口岸下載的報關單XML文件(下載之后的文件不要去點擊打開,否則會文件失效,要重新下載) 回到報關單導入界面,選擇解密后.xml文件,導入 就會顯示導入的報關單數據記錄條數: 這個時候呢,看右邊的可配單數據的出口報關單還是0條,那是因為中間還少了一個步驟,這其實就是這個系統(tǒng)的不完善的地方,中間沒有提示環(huán)節(jié): 那就先點【去配單】,看看下一步: 在這里無論怎么查詢是查不到報關單數據的,少了中間的【處理數據】環(huán)節(jié),那就點擊【處理數據】 輸入發(fā)票號碼 在【處理數據】頁面的左邊下方,有個【匯率管理】,可以在這里提前錄入各月份相應外幣的匯率 就是在【待確定匯率數據】,如果前面沒有填過匯率的,或者沒有處理過該幣種的報關單,那么這里肯定會有數據的。開始會跳出一個【設置匯率規(guī)則】,一般都是采用第一種【銷售額發(fā)生當月1日匯率】 確認之后,對應報關單出口日期的當月1日的匯率中間價會自動跳出來,補充完相關數據,再點【智能配單】,相應的數據明細就出來了 實數據自檢 有問題的話,它會提示的,沒有問題提交成功了就行。
84785000
04/10 16:41
老師,解密客戶端工具在哪里下載
郭老師
04/10 16:43
導入報關單的這個頁面就有,看我圈起來的
84785000
04/10 16:44
看到了謝謝老師
郭老師
04/10 16:48
不用客氣,工作愉快。
84785000
04/11 10:13
老師如果導入報關單多導了一單,想撤掉怎么撤
郭老師
04/11 10:16
出口報關單管理里面有一個撤銷,你在這里面看一下,或者是刪除 你們生產企業(yè)申報的時候在這里面是有刪除
84785000
04/11 10:17
我們是貿易,我找找看
郭老師
04/11 10:19
可以啊,我記得是有一個撤銷。
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