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問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師：由于社保調(diào)增（單位部分），管理費(fèi)用T型賬出現(xiàn)借方余額，該如何處理？謝謝
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您好，這個(gè)是因?yàn)檎{(diào)增多交的社保，是吧
04/10 16:50
84784959 
04/10 16:51
的確是這樣
劉艷紅老師 
04/10 16:52
這個(gè)計(jì)入到管理費(fèi)用是正常的
84784959
04/10 16:53
需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
劉艷紅老師
04/10 16:54
要的，要做補(bǔ)交的分錄，計(jì)提到管理費(fèi)用中
84784959
04/10 16:55
我的意思是T型賬的余額如何處理？是否需要做一筆會(huì)計(jì)分錄加以抵消？
84784959
04/10 16:56
補(bǔ)交的分錄怎么做？可以提示一下步驟嗎？謝謝
84784959
04/10 16:59
借：管理費(fèi)用; 貸銀行存款?
是這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎？謝謝
劉艷紅老師
04/10 17:00
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
84784959
04/10 17:08
這樣操作的話管理費(fèi)用的借方仍舊有余額
劉艷紅老師
04/10 18:08
你月底結(jié)轉(zhuǎn)到損益就沒(méi)有余額了
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