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問題已解決

郭老師剛剛這個問題,不是的公賬轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出,是在個人私賬轉(zhuǎn)進(jìn)或轉(zhuǎn)入

84784956| 提問時(shí)間:04/10 17:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借預(yù)付賬款或者其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款個人 提前支付的
04/10 17:18
84784956
04/10 17:20
沒看明白,這個老板與公司的資金往來分錄
84784956
04/10 17:21
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這是對的,是嗎?
郭老師
04/10 17:22
老板個人轉(zhuǎn)進(jìn)來的,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。老板, 如果你們轉(zhuǎn)給老板之前和他沒有業(yè)務(wù), 借其他應(yīng)收款。老板 貸銀行存款。
84784956
04/10 17:23
好的,老師,我這邊去修改一下,謝謝老師
84784956
04/10 17:26
你們支付給個人 借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 個人支付出去 借銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi),貸其他應(yīng)收款 個人幫你們墊付的,借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 表示你們欠了個人的, 然后再支付一個人個人借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
04/10 17:27
發(fā)來的第二個什么問題?
84784956
04/10 17:27
老師你剛剛這筆分錄,用作我們運(yùn)輸服務(wù),提供的服務(wù)業(yè)務(wù)可以用銷售管理科目?不是主營業(yè)務(wù)收入?
郭老師
04/10 17:28
這個是你們支付的運(yùn)費(fèi) 這個不是收到的收入,如果是購買商品發(fā)生的,和你的商品一塊做庫存商品里面如果是銷售貨物發(fā)生的,你們單位負(fù)擔(dān)這個運(yùn)費(fèi),就做銷售費(fèi)用。如果是銷售貨物,對方承擔(dān)你們的收入,里面包含了這一部分運(yùn)費(fèi),那支付出去的運(yùn)費(fèi)就做主營業(yè)務(wù)成本。
84784956
04/10 17:29
加油,司機(jī)配送費(fèi),過路費(fèi)這些我做在主營業(yè)務(wù)成本里面,是不是錯誤的
郭老師
04/10 17:29
單位主營是什么的?然后這一部分是你們承擔(dān)還是購買房?
84784956
04/10 17:31
給客戶提供運(yùn)輸服務(wù),運(yùn)費(fèi)單位承擔(dān)
郭老師
04/10 17:36
你們主營是運(yùn)輸服務(wù)? 如果是的話,車的折舊費(fèi)、加油費(fèi)、過路過橋停車費(fèi)、司機(jī)的工資、維修費(fèi)、保養(yǎng)保險(xiǎn),這些都屬于成本。
84784956
04/10 17:38
你提到這些費(fèi)用我都掛在了主營業(yè)務(wù)成本里面
84784956
04/10 17:40
收入做在主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
04/10 17:40
可以的,可以這么做的。你看一下,你對應(yīng)的收入做了嗎?對應(yīng)的收入做了的話,可以。如果沒有做的話,你先過渡一個科目做勞務(wù)成本或者生產(chǎn)成本里面確認(rèn)了收入之后,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。一定要注意,不能收入小于成本。
84784956
04/10 17:42
這樣的分錄要如何處理
郭老師
04/10 17:44
借生產(chǎn)成本或勞務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 或者是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 借生產(chǎn)成本或是勞務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款 借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本或者勞務(wù)成本。
84784956
04/10 18:38
做兩筆分錄是不是?
郭老師
04/10 18:39
對的是的,是這么做是這么理解的。
84784956
04/10 18:39
老師,做內(nèi)賬應(yīng)該不需要做兩筆分錄吧?我這邊只負(fù)責(zé)做內(nèi)賬
郭老師
04/10 18:39
內(nèi)賬你不需要核算利潤嗎?不需要的可以。
84784956
04/10 18:42
需要核算利潤,現(xiàn)在就是老板的往來款項(xiàng)特別多,還有總公司轉(zhuǎn)分公司,分公司轉(zhuǎn)總公司公賬,用來支付費(fèi)用,做在其他應(yīng)收,其他應(yīng)付科目上,這樣應(yīng)該沒什么問題吧?
郭老師
04/10 18:43
你好沒有關(guān)系,可以的。
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