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問題已解決
#提問#老師，你幫我看一下稅金和附加。第1張表。他的余額是395.35。你按這個總數(shù)算的話，它約等于13.84。但如果你按照明細(xì)表里面來看。他就只等于13.82。關(guān)鍵是。然后我打開申報表，打算報稅的時候發(fā)現(xiàn)。系統(tǒng)自帶出來的增值稅 等于395.36。城市維護建設(shè)稅等于13.84。而我的報表里面增值稅是395.35。城市維護建設(shè)稅等于13.82麻煩老師幫我看一下
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差異原因
計算尾差：計算稅費時小數(shù)位保留、計算順序不同。
系統(tǒng)取數(shù)規(guī)則：申報系統(tǒng)取數(shù)有特定規(guī)則，對數(shù)據(jù)處理與手動計算不同。
數(shù)據(jù)更新時間差：報表與申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新時間不同，有新業(yè)務(wù)未及時體現(xiàn)。
解決辦法
重核計算：檢查明細(xì)表稅費計算，確保計算準(zhǔn)確。
確認(rèn)取數(shù)規(guī)則：咨詢系統(tǒng)客服，按規(guī)則調(diào)整或按系統(tǒng)數(shù)據(jù)申報并記錄差異。
更新數(shù)據(jù)：檢查有無未入賬業(yè)務(wù)，更新報表數(shù)據(jù)。
溝通備案：差異無法消除時與稅局溝通，內(nèi)部做好備案。
04/10 17:36
84784992 
04/10 17:44
沒有未入賬的業(yè)務(wù)。今天檢查一天了。搞瘋了。
樸老師 
04/10 17:49
那這個就是四舍五入產(chǎn)生的
84784992
04/10 17:50
老師，專票我都計提了城市維護建設(shè)稅。但是我只保留了兩位小數(shù)點。第3位就直接四舍五入了。
84784992
04/10 17:51
如果像這樣的話。我是不是要保留三位小數(shù)？
84784992
04/10 17:51
這樣的話，這個差值會不會可以調(diào)整過來？
樸老師
04/10 17:53
是的，最好是這樣設(shè)置哦
84784992
04/10 18:02
因為數(shù)額不大兩三分錢。能不能補提
樸老師
04/10 18:10
同學(xué)你好
這個可以的
84784992
04/10 18:13
分錄怎么做呢？增值稅少了0.01。城市維護建設(shè)稅少了0.02。
樸老師
04/10 18:14
同學(xué)你好
增值稅沒法補
城建稅可以
84784992
04/10 18:24
老師增值稅我也覺得很納悶，我直接從票據(jù)上面價稅分離好的那里抄下來的兩位數(shù)字的。不知道做出來為什么會差0.01。
樸老師
04/10 18:25
這個就是四舍五入產(chǎn)生的
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