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問(wèn)題已解決
老師去年開(kāi)的專票，今年1月進(jìn)行抵扣認(rèn)證，現(xiàn)查出未入賬，價(jià)稅合計(jì)有6000左右(紙質(zhì)專票)，但票沒(méi)回來(lái)，鐵路運(yùn)輸票，現(xiàn)在也無(wú)法取得，這張票要如何處理呢？謝謝老師
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同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
04/10 18:53
董孝彬老師 
04/10 19:02
?您好，業(yè)務(wù)真實(shí)前提下補(bǔ)分錄，下面的損益科目用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替
借：管理費(fèi)用等 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? 貸：其他應(yīng)付賬款/銀行存款
2.聯(lián)系鐵路部門獲取發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件，取不到時(shí)，留存認(rèn)證記錄、業(yè)務(wù)憑證備查。
84784952 
04/11 06:48
老師。今年直接做管理費(fèi)用，隨后把這筆稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，明天進(jìn)行調(diào)整，這樣可以嗎？謝謝
董孝彬老師
04/11 06:51
您好，咱要調(diào)增的話，那我們也不用入賬管理費(fèi)用了嘛，本月申報(bào)時(shí)把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就完成啦
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