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問題已解決

我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10.4的時(shí)候,固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值80也是按13%轉(zhuǎn)嗎?還是直接轉(zhuǎn)賬面價(jià)值80

84785042| 提問時(shí)間:04/11 05:07
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,直接轉(zhuǎn)賬面價(jià)值80,固定資產(chǎn)已經(jīng)不存在了,要從賬面上消失。
04/11 05:14
84785042
04/11 05:16
轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里邊
84785042
04/11 05:18
第二個(gè)問題 免稅和不征收增值稅的項(xiàng)目是一個(gè)意思嗎?
董孝彬老師
04/11 05:31
您好,借:固定資產(chǎn)清理? ? ?累計(jì)折舊? ?貸:固定資產(chǎn) 2.不一樣的,免稅是應(yīng)稅行為,不征稅是本身不在這個(gè)范疇里
84785042
04/11 06:01
免稅不就是不用交稅嗎,那和不征稅的增值稅不也就是不用交稅嗎
84785042
04/11 06:07
第二個(gè)問題 這個(gè)原材料成本為什么要轉(zhuǎn)出
董孝彬老師
04/11 06:24
您好,是不一樣的業(yè)務(wù)嘛,免稅比如出口,不征稅比如保險(xiǎn)的賠款 2.因?yàn)槭枪芾聿簧疲瑧土P性的理解
84785042
04/11 08:07
那原材料現(xiàn)在的實(shí)際成本是73.55嗎
84785042
04/11 08:11
減除虧損的以后 實(shí)際成本是這樣寫嗎?借:原材料 73.5 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 9.935 貸:銀行貸款 83.435
董孝彬老師
04/11 08:13
您好,我計(jì)算不太一樣,105*70%=73.5,還有0.05咱是怎么計(jì)算的呀
84785042
04/11 08:26
這道題是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4.035嘛,相應(yīng)的成本也轉(zhuǎn)出31.5。轉(zhuǎn)完之后的分錄怎么寫
董孝彬老師
04/11 08:48
您好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是計(jì)成本,這是損失,記在管理費(fèi)用里 借:管理費(fèi)用? ?貸:原材料? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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