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問(wèn)題已解決
老師好，我公司是銷售機(jī)制砂、碎石的一般納稅人，委托第三方加工，24年10月才開(kāi)始生產(chǎn)機(jī)制砂，但是在9月就開(kāi)過(guò)幾千方機(jī)制砂跟碎石，在24年11月紅沖過(guò)9月開(kāi)的機(jī)制砂跟碎石，當(dāng)月又開(kāi)了正數(shù)發(fā)票，到25年機(jī)制砂與碎石實(shí)際庫(kù)存負(fù)數(shù)，但在報(bào)表上調(diào)過(guò)庫(kù)存數(shù)，請(qǐng)問(wèn)在25年有什么具體好的補(bǔ)救措施？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
賬務(wù)處理：復(fù)查報(bào)表庫(kù)存調(diào)整，核對(duì)明細(xì)賬找?guī)齑尕?fù)數(shù)原因并調(diào)整，核實(shí)委托加工物資核算；檢查紅沖及重開(kāi)發(fā)票賬務(wù)處理，確保與實(shí)際業(yè)務(wù)相符。
稅務(wù)處理：自查增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理好紅沖發(fā)票稅款；與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通說(shuō)明情況，按要求提供資料。
內(nèi)部控制：完善庫(kù)存管理制度，定期盤(pán)點(diǎn)，規(guī)范出入庫(kù)流程，引入管理系統(tǒng)；規(guī)范發(fā)票管理流程，加強(qiáng)審核，建立登記制度，定期審計(jì)；加強(qiáng)財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、銷售人員培訓(xùn)。
04/11 09:55
84784982 
04/11 09:59
老師好，您說(shuō)這些太官方話了，目前可以計(jì)算出開(kāi)超庫(kù)存幾千方，每個(gè)月有生產(chǎn)，可以每個(gè)月預(yù)留一部分庫(kù)存數(shù)，等預(yù)留庫(kù)存數(shù)達(dá)到了開(kāi)超庫(kù)存數(shù)時(shí)嗎?利用幾個(gè)月時(shí)間，還是老師那邊有更好具體方案？
樸老師 
04/11 10:01
同學(xué)你好
這個(gè)沒(méi)有其他方案呢，不好調(diào)整
只能是每月預(yù)留一部分
84784982
04/11 10:02
最好在多久把庫(kù)存差調(diào)過(guò)來(lái)？
樸老師
04/11 10:05
年底之前就可以的
84784982
04/11 10:08
好的，謝謝老師
樸老師
04/11 10:14
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84784982
04/11 10:16
請(qǐng)問(wèn)老師，如果在8月把差的庫(kù)存數(shù)補(bǔ)上了，怎么做賬？跟報(bào)稅？
樸老師
04/11 10:18
同學(xué)你好
你補(bǔ)上也是每個(gè)月按上面說(shuō)的來(lái)補(bǔ)的，沒(méi)法單獨(dú)做分錄
84784982
04/11 10:20
目前做的報(bào)表看不出來(lái)庫(kù)存數(shù)負(fù)數(shù)的，這樣的話湊夠庫(kù)存數(shù)的話，很大的庫(kù)存數(shù)，做賬要調(diào)
樸老師
04/11 10:21
同學(xué)你好
那你要做盤(pán)盈？
84784982
04/11 10:22
是的呀，不然做賬的表面數(shù)據(jù)很大的，如果盤(pán)盈需要怎么操作？
樸老師
04/11 10:26
借庫(kù)存商品
貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784982
04/11 10:27
報(bào)稅那邊需要怎么處理？
樸老師
04/11 10:32
這個(gè)匯算清繳調(diào)增就可以了
84784982
04/11 10:33
好的，謝謝老師
樸老師
04/11 10:35
滿意請(qǐng)給好評(píng)好評(píng)，謝謝
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