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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司12月成立（計(jì)提了工資社保費(fèi)用，沒有收入、支出），1月份稅務(wù)登記的，1月發(fā)放的去年12月工資，4月份首次申報(bào)所得稅，去年12月的數(shù)據(jù)需要填到利潤總額里嗎？還是做了賬就行了？
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你好，只要你12月份做賬后正常結(jié)轉(zhuǎn)至下年的話是不用的，12月份計(jì)提的費(fèi)用已經(jīng)在年初未分配利潤里了
04/11 10:09
84785006 
04/11 10:14
我的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬和未分配利潤是有年初余額的，直接提交季度報(bào)表就可以了是吧，再報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤總額只填寫今年的就可以了，老師，這樣對吧？
84785006
04/11 10:16
突然想起來要做12月的計(jì)提，所以做的手工賬，報(bào)表也是電子表格做的?？熨~軟件上錄入的期初數(shù)
橙子 
04/11 10:40
對的，等于是 25年建賬時(shí)有期初數(shù)據(jù)，根據(jù)24年底的報(bào)表數(shù)據(jù)填列。利潤表就按今年1-3的數(shù)據(jù)填列
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