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問題已解決

老師好,一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),開了普票出去,對方拿著公司開的這張發(fā)票去二手交易市場開了一張無稅率的二手車銷售發(fā)票,但是這是同一筆交易,申報時候增值稅表時候,公司開的普票金額體現(xiàn)在了應稅貨物銷售額里,但是那個機動車發(fā)票又體現(xiàn)在了免稅銷售額里,這樣就是增值稅表里收入多了一筆,這個需要怎么處理?

84785036| 提問時間:04/11 10:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)開票后出現(xiàn)申報問題,處理如下: 若按簡易辦法依 3% 征收率減按 2% 征收,先算不含稅銷售額,填在簡易計稅相應欄次,減征稅額填在應納稅額減征額等欄次,同時剔除二手車發(fā)票金額。 若按適用稅率 13% 計算,算好不含稅銷售額和銷項稅額,填在一般計稅相應欄次,同樣要剔除二手車發(fā)票金額。已申報錯誤且繳稅的,聯(lián)系稅局更正;未繳稅的,直接在申報系統(tǒng)更正。
04/11 10:58
84785036
04/11 11:00
所以我這個就是直接把報表里填在免稅銷售里的二手車發(fā)票金額改成0就可以了是嗎
樸老師
04/11 11:01
同學你好 對的 這個可以的
84785036
04/11 11:01
好的,謝謝老師
樸老師
04/11 11:04
滿意請給五星好評,謝謝
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