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問(wèn)題已解決
老師，我門是一般納稅人，我們有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，3月我們有收入了，開了一張專票出去，第一季度我需要報(bào)稅抵扣。。3月這張收入我做賬還是借銀行，貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎？？這個(gè)月抵扣后，4月我做賬是不是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。。貸方應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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同學(xué)，你好
是的，你分錄是對(duì)的
04/11 14:47
84785003 
04/11 15:07
老師，我第一次抵扣。我在稅務(wù)系統(tǒng)可以選幾張發(fā)票和收入稅額差不多的抵扣，不一定按順序抵扣吧？？我選好了就點(diǎn)提交，然后點(diǎn)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)。這些都弄完然后點(diǎn)增值稅報(bào)表申報(bào)對(duì)嗎？第一次報(bào)，我沒(méi)弄過(guò)
小菲老師 
04/11 15:07
同學(xué)，你好
嗯嗯，是可以的
84785003
04/11 15:24
老師，我剛抵扣了，我選了兩張，比我的銷項(xiàng)多165元。我這會(huì)點(diǎn)開增值稅報(bào)表稅額就是0，怎么附加稅也是0，附加稅也隨著減免了嗎？
小菲老師
04/11 15:25
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785003
04/11 15:27
我以為附加稅照常交了。那我留底的165在哪里看？這個(gè)我需要在4月賬里面做還是3月賬。
小菲老師
04/11 15:28
同學(xué)，你好
留抵不做特別的分錄，你3月份做進(jìn)項(xiàng)多的部分就是留抵
84785003
04/11 15:31
我三月份就只做了銷項(xiàng)稅額。沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù)。我都是做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
小菲老師
04/11 15:32
同學(xué)，你好
你勾選了，待認(rèn)證就要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
84785003
04/11 15:35
這筆待認(rèn)證直接做到3月賬里面嗎？我以為4月才做這筆借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證。
小菲老師
04/11 15:36
同學(xué)，你好
你什么時(shí)候勾選，就做到幾月份
84785003
04/11 15:37
那我剛做的。就是4月了。我做四月。
小菲老師
04/11 15:37
同學(xué)，你好
不是，你看認(rèn)證所屬期
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