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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模季報(bào)增值稅，主表，不超過30萬季，我利潤表本季數(shù)是不含稅的銷售額，是不含稅1個(gè)點(diǎn)銷售額數(shù)，添到主表第9欄對嗎
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是，利潤表本季數(shù)是不含稅的銷售額，是不含稅1個(gè)點(diǎn)銷售額數(shù)，添到主表第9欄
04/11 15:54
84784998 
04/11 16:04
所以我又有點(diǎn)模糊，我在做賬的時(shí)候把銷售額/1.01入主營業(yè)務(wù)收入是不是不對，應(yīng)該寫成銷售額/1.03才對
文文老師 
04/11 16:05
做賬的時(shí)候把銷售額/1.01入主營業(yè)務(wù)收入，是對的
84784998
04/11 16:16
但是這樣得出的稅額和主表里免稅額是不對等的
文文老師
04/11 16:17
是的，系統(tǒng)是按3%設(shè)置與檢驗(yàn)的，這個(gè)沒關(guān)系的
84784998
04/11 16:23
好的，我是覺得這樣寫/1.03會涉及到印花稅買賣合同，會少點(diǎn)對吧
文文老師
04/11 16:26
開票時(shí)，都有政策提醒，讓按1%。換算也換1%，更符合政策
84784998
04/11 16:28
好的 明白了謝謝老師
文文老師
04/11 16:30
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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