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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司因?yàn)槭盏降倪M(jìn)項(xiàng)被認(rèn)定是虛開，我司在尋求司法成幫忙，但現(xiàn)在稅局要求先預(yù)繳那部分發(fā)票增值稅并于上月預(yù)繳，請問這賬務(wù)上要怎樣處理？
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你好，是的，這個(gè)是要先交稅。
你可以借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，預(yù)繳稅金貸，銀行存款。
04/11 16:10
84784994 
04/11 16:22
那如果到后面司法還是認(rèn)定這稅金是虛開要交的稅，到時(shí)要如何處理？
宋生老師 
04/11 16:24
你好，這個(gè)沒關(guān)系。你交過的稅是可以抵減的。
84784994
04/11 16:25
現(xiàn)在我們在處理這事的時(shí)候是盡量只補(bǔ)增值稅，成本發(fā)票不用扣減，這情況到后面可能 也只是交增值稅，那稅務(wù)上要怎樣做才不掛 著賬？
宋生老師
04/11 16:27
你好你說的稅務(wù)上面不掛著賬，是說哪一個(gè)科目？
84784994
04/11 16:32
預(yù)繳的時(shí)候是借記了應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅，那怎樣平這金額？
宋生老師
04/11 16:43
你好，這個(gè)其實(shí)可按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度可以不用結(jié)平，你要結(jié)平的話，你是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，已交稅金。
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