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老師好，我們公司是小規(guī)模納稅人，去年未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅了。今年又補(bǔ)開了發(fā)票，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和申報(bào)納稅呀？
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你好，這樣的話，你要做不開票的負(fù)數(shù)來沖減，這樣子申報(bào)的時(shí)候需要去稅務(wù)局上門申報(bào)，減掉不開票的復(fù)數(shù)部分。
04/11 17:44
84784977 
04/11 17:54
賬務(wù)處理怎么處理呀？
宋生老師 
04/11 17:54
你好，你補(bǔ)開的發(fā)票正常做憑證，然后負(fù)數(shù)的憑證也是一樣的。借，應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅只是金額一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)。
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