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問題已解決
老師您好，公司的小規(guī)模納稅人今天對象才發(fā)現(xiàn)23年有很多發(fā)票對方開過來，當(dāng)時開進(jìn)來了我沒入賬，怎么往來賬對不上了怎么辦?，F(xiàn)在可以把二三年的發(fā)票入進(jìn)來嗎。今天對象才發(fā)現(xiàn)，其實對方不欠我們發(fā)票了但我賬上還掛著呢
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可以的，可以做進(jìn)來的。
04/12 13:23
84785039 
04/12 13:33
可是入進(jìn)來就涉及到借庫存商品貸應(yīng)付賬款，但是庫存商品發(fā)票附件是23年的發(fā)票，這后臺監(jiān)控，原來我們也進(jìn)行了暫估也調(diào)整了，這能不能有毛病啊
郭老師 
04/12 13:33
對應(yīng)的銷售收入是幾月份確認(rèn)的？
84785039
04/12 13:35
那就不知道了，我們這個銷售都亂了，他是銷售眼鏡商店，不一定啥時候進(jìn)的那一批就賣了呀。當(dāng)時管領(lǐng)導(dǎo)要，領(lǐng)導(dǎo)也沒告訴我開回來，所以也不知道這發(fā)票啊
84785039
04/12 13:36
當(dāng)期的銷售和當(dāng)期的成本是根本對不上的，我們進(jìn)的眼鏡有可能兩年賣一次，也許當(dāng)月就賣，都不匹配了，那是頭幾年的了
因為結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候。也沒。按明細(xì)那么準(zhǔn)確的階段，因為來的票據(jù)和銷售的都是模糊的
郭老師
04/12 13:36
你這樣存貨增加
和你實際庫存一致嗎
郭老師
04/12 13:37
需要查下
之前的銷售明細(xì)
84785039
04/12 13:37
老師實際上庫存都不知道有多少也沒盤點過，因為它是一個個人的一個小商店
84785039
04/12 13:38
銷售明細(xì)是沒有辦法查的，他就現(xiàn)在往外賣一個眼鏡就寫一副眼鏡500元或者是眼鏡價300元，根本你不知道這個眼鏡具體是誰家或者具體是哪一款，進(jìn)貨的時候也就寫眼鏡或者是眼鏡架，100付200付，出貨的時候就寫眼鏡眼鏡架，具體對不了，何況跟他的往來更搭不上往來有很多家
郭老師
04/12 13:44
那你現(xiàn)在只能做這一步，其他的做不了
84785039
04/12 13:53
老師我剛才查了一下這個發(fā)票是那種開具的紙質(zhì)的，應(yīng)該是郵過來，但是我也沒收到，還有。他這個發(fā)票現(xiàn)在在網(wǎng)上下載下載不了，打印也打印不了。體現(xiàn)的是未入賬，未下載這種情況下，我這個發(fā)票能入賬嗎
郭老師
04/12 13:56
你好，你得問銷售方，讓銷售方那邊給你開過來。
84785039
04/12 14:18
老師您好，23年的寫的增值稅電子普通發(fā)票，怎么能給他打印出來呀
郭老師
04/12 14:19
你好，你看下他是不是開票盤里面開出來的？如果是的話，聯(lián)系銷售方，讓對方給你發(fā)過來。發(fā)電子版的。當(dāng)時發(fā)的是手機短信或者是郵箱里面都行。在電子稅務(wù)局里面沒法打印。
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