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業(yè)務(wù)模塊是4?才在新系統(tǒng)打出庫單，財務(wù)這塊是3月啟用的賬套。所以這個上面沒有3?的商品出入庫信息 那我三月的這個收入應(yīng)該怎么確認(rèn)啊。借方科目是什么，貸方肯定是主營業(yè)務(wù)收入。完整的流程，是不是還得結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
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您好，盡管新系統(tǒng) 4 月才開始打出庫單，但 3 月如果已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件，借：應(yīng)收賬款或銀行，是要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，收入和成本是孿生的
04/12 13:28
84785031 
04/12 13:32
不用去做庫存商品這個是嗎
董孝彬老師 
04/12 13:32
您好，要做的，收入和成本是匹配的
84785031
04/12 13:34
這樣子是嗎，我四月收款再去核銷就可以了
84785031
04/12 13:35
那要咋做呢
董孝彬老師
04/12 13:35
您好，是的，這個分錄對的，收款和確認(rèn)收入不沖突，我們分開寫
84785031
04/12 13:38
那應(yīng)該怎么做啊，具體的分錄
董孝彬老師
04/12 13:39
您好，3月達(dá)到收入確認(rèn)條件
借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 銷項稅
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?貸：庫存商品
4月收款
借：銀行? ?貸：應(yīng)收賬款
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