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問(wèn)題已解決

納稅調(diào)整 已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：04/12 14:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是費(fèi)用專(zhuān)票，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
04/12 14:36
84785026
04/12 14:54
是的 材料票 是稅務(wù)通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 票沒(méi)有沖
文文老師
04/12 14:58
借：原材料 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785026
04/12 15:01
2023年相應(yīng)的所得稅納稅調(diào)增的金額及滯納金的會(huì)計(jì)分錄呢
文文老師
04/12 15:03
是指補(bǔ)交企業(yè)所得稅與滯納金？
84785026
04/12 15:05
對(duì)的 同一家的供應(yīng)商 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，相應(yīng)的企業(yè)所得稅玉要補(bǔ)繳 2023年的業(yè)務(wù)
文文老師
04/12 15:06
增值稅不用補(bǔ)繳的 ？
84785026
04/12 15:09
增值稅及附加稅和企業(yè)所得稅都要補(bǔ)繳 分錄分別怎么做
文文老師
04/12 15:13
借：未分配利潤(rùn) 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785026
04/12 15:52
滯納金一起加進(jìn)去嗎 還是放到營(yíng)業(yè)為支出
文文老師
04/12 15:53
滯納金放到營(yíng)業(yè)外支出
84785026
04/12 15:53
借：營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-稅收滯納金
文文老師
04/12 15:57
借：營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸：銀行存款
84785026
04/12 16:05
不需要過(guò)度一下嗎
文文老師
04/12 16:09
滯納金 不需要過(guò)度一下
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