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老師，代扣個人社保費科目期末是平的還是有余額的啊
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您好，這個一般直接從工資里面扣了，是平的
04/12 22:28
84784980 
04/12 22:35
老師，如果是平的話，計提工資就不能計提應發(fā)了，要計提實發(fā)
84784980
04/12 22:35
如何做賬是平的
劉艷紅老師 
04/12 22:38
前面計提到了其他應收款，支付工資
借：應付職工
貸：銀行存款
其他應收款
這樣就平掉了
84784980
04/12 22:42
老師這個我有點轉(zhuǎn)不過來，3月購買社保的時候會有一筆其他應收款，然后3月的賬發(fā)的是二月的工資對嗎？所以你上面那筆分錄里的其他應收款就是對應2月份的那筆社保代扣？所以其他應收款是有余額的
劉艷紅老師
04/12 22:43
2月是有余額的，3月發(fā)了工資就沒有余額了
84784980
04/12 22:48
老師，我現(xiàn)在理解了，如果每月社保一致的話，那可以平。我現(xiàn)在不理解的是，這個科目余額幾塊錢是什么原因啊，不知道之前的人怎么做賬的，搞不懂
劉艷紅老師
04/12 22:52
這個可能是賬做錯了，沒有做平
84784980
04/12 23:58
如果繳費基數(shù)變了，結果是會有幾塊錢的差額嗎
劉艷紅老師
04/13 09:23
是的，這個會有差額的，基數(shù)變了，會有差額的
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