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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我注冊(cè)公司主要是交社保用，公司和個(gè)人的社保都是我自己交，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄和正常公司一部分個(gè)人交一部分 這種分錄一樣嗎
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您好，原來(lái)是您自己注冊(cè)的公司呀，那要規(guī)范的，稅務(wù)和社保規(guī)定要求，公司和個(gè)人部分要分開(kāi)，不能給您自己公司造成風(fēng)險(xiǎn)。形式上是合規(guī)的
04/13 08:02
84784966 
04/13 08:20
那我現(xiàn)在形式上是合規(guī)的，但是實(shí)際操作最好是個(gè)人和公司的部分要分開(kāi)記是嗎
董孝彬老師 
04/13 08:23
您好，是的，體現(xiàn)社保公司在交，因?yàn)榻簧绫Ｊ枪镜牧x務(wù)
84784966
04/13 08:24
那就得先計(jì)提，在發(fā)放
董孝彬老師
04/13 08:32
您好，是的，是這么寫(xiě)分錄，體現(xiàn)公司也在交社保，您轉(zhuǎn)入的錢(qián)，就是公司欠您的
84784966
04/13 08:36
那這樣，具體分錄要怎么寫(xiě)
董孝彬老師
04/13 08:38
計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：管理費(fèi)用-社保? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）
?發(fā)放工資時(shí)扣下社保 1、發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款?
上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位）
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）
貸：銀行存款?
這樣就都做平了
84784966
04/13 09:15
好的，非常感謝老師
董孝彬老師
04/13 09:17
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！
84784966
04/13 10:25
老師那我往公司轉(zhuǎn)了一個(gè)5000給彤美之處一個(gè)5000，這個(gè)分錄是借：其他應(yīng)付，貸：銀行存款嗎
董孝彬老師
04/13 10:28
您好，公司的分錄是收到款，借貸要換一下
84784966
04/13 10:50
借：其他應(yīng)付款5000
貸：銀行存款5000
董孝彬老師
04/13 10:52
您好，這是付款的分錄，咱公司不是收到您轉(zhuǎn)入的款么
84784966
04/13 12:27
收到了，又馬上付出去了了
董孝彬老師
04/13 12:31
哦哦，可以上面我們不是討論的要形式上合規(guī)，計(jì)提社保么
84784966
04/13 12:43
這是另一筆業(yè)務(wù)
董孝彬老師
04/13 12:45
哦哦，不涉及到費(fèi)用，那就是您的分錄哈
84784966
04/13 21:25
老師，公積金也是借：應(yīng)付職工薪酬吧
董孝彬老師
04/13 21:27
您好，是的，這都是跟人工有關(guān)的
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