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問題已解決

總分公司，公司業(yè)務(wù)實(shí)際經(jīng)營是分公司在經(jīng)營，客戶方要求總部這邊來開票收款，總分公司這邊應(yīng)該怎么做呢

84784975| 提問時(shí)間：04/14 11:11
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那就總公司從分公司購進(jìn)，再銷售給分公司
04/14 11:12
小愛老師
04/14 11:15
總公司：購進(jìn) 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款-分公司 銷售給客戶： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 分公司： 借：應(yīng)收賬款-總公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
84784975
04/14 12:39
老師怎么知道公司可不可以開勞務(wù)類的發(fā)票呢，珠?？碘?/div>
小愛老師
04/14 12:45
您好，不好意思我以為是貨物的，是勞務(wù)的話最好誰提供的誰開發(fā)票，如果只能是總公司，那需要總公司和對方簽訂勞務(wù)協(xié)議，直接由總公司開發(fā)票、結(jié)算
84784975
04/14 12:56
但是實(shí)際經(jīng)營方是分公司呢，總公司只負(fù)責(zé)收款和開票而已
84784975
04/14 12:57
總分公司之間要不要簽什么協(xié)議呢，還有就是怎么知道總公司是否可以開具勞務(wù)發(fā)票
小愛老師
04/14 13:18
您好，看稅種核定有沒有，沒有就找稅務(wù)局核定。 這種業(yè)務(wù)如果不牽扯分公司最好（因?yàn)槟銈兪且患?，就默認(rèn)是你總公司提供的勞務(wù)，當(dāng)然如果總分公司要但對核算就簽訂三方協(xié)議，由分公司人員替總公司干活，總公司對外結(jié)算，總分公司之間再結(jié)算
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