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問題已解決

老師,賬上分錄是借,管理費用-辦公費,企業(yè)匯算清繳時需要填表嗎?除了主表管理費用那有數(shù)據(jù),其他地方需要填表調(diào)整嗎?

84785045| 提問時間:04/14 15:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沒特殊問題,除主表外無需其他調(diào)整填報;若有不合規(guī)發(fā)票、超標準扣除(如混有業(yè)務招待費超限額 )、預提未實際支付等情況,需在 A105000 等對應明細表調(diào)整應納稅所得額。
04/14 15:07
84785045
04/14 15:18
賬上分錄是,銷售費用-技術服務費,有票的情況下填報在主表銷售費用就可以對吧老師。也不需要填其他的附表對吧,跟廣告宣傳費不一樣對吧?
樸老師
04/14 15:23
同學你好 對的 是這樣的
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