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問題已解決

暫估的費(fèi)用現(xiàn)在發(fā)票來不了,要匯算調(diào)增,那暫估的賬還需要做什么處理呢?我之前做的分錄是,借:費(fèi)用暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估

84784988| 提問時間:04/14 15:44
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,沒有發(fā)票先納稅調(diào)增。以后有票再扣除這筆費(fèi)用。發(fā)票沒有來,分錄不需要調(diào)整。
04/14 15:47
84784988
04/14 15:51
這個暫估的款項(xiàng),目前暫不支付的,是不是要把暫估款項(xiàng)沖回呢
Fenny老師
04/14 15:52
那如果這筆款不確定付,就可以先沖回來,就不涉及調(diào)增。
84784988
04/14 15:57
但是之前暫估了費(fèi)用啊,現(xiàn)在到不了發(fā)票,不是要匯算清繳表里面要調(diào)增嗎?應(yīng)付賬款暫估要沖回嗎
Fenny老師
04/14 16:00
你這里這筆款不確定付,費(fèi)用也要沖回啊。如果是費(fèi)用確認(rèn)了,但是應(yīng)付賬款無法支付,才轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 要不就是費(fèi)用和款都要沖。
84784988
04/14 16:17
那我這情況就是匯算清繳調(diào)增,費(fèi)用跟款都要沖回
Fenny老師
04/14 16:18
你之前這筆費(fèi)用扣除過沒有,沒有扣除就不用調(diào)增。直接沖回就是。
84784988
04/14 16:25
之前就暫估了,借:管理費(fèi)用 暫估 貸:應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票也到不了,款也不用付
84784988
04/14 16:26
之前季度申報(bào),這個暫估的費(fèi)用肯定是減了的啊
Fenny老師
04/14 16:33
那就沖回同時也納稅調(diào)增。
84784988
04/14 16:47
分錄怎么做呢?因?yàn)榭缒炅?/div>
Fenny老師
04/14 16:50
紅字沖銷 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
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