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問題已解決
老師，請(qǐng)問發(fā)放工資的時(shí)候忘記扣掉個(gè)稅了，那么發(fā)放工資的時(shí)候還要計(jì)提個(gè)稅嗎？
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你好，是的，是需要的。你賬上肯定是需要計(jì)提的
04/14 17:05
84785010 
04/14 17:10
這樣計(jì)提的借：應(yīng)付職工薪酬12000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅500，銀行存款：12000元，但是這樣金額不對(duì)喔
宋生老師 
04/14 17:14
你好，計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用工資12000，貸應(yīng)付職工薪酬12000。
然后支付的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬12000。貸，銀行存款11500，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅500。
84785010
04/14 17:18
就是支付的時(shí)候沒有扣到員工的個(gè)稅
宋生老師
04/14 17:21
你好，你現(xiàn)在交的時(shí)候，借，其他應(yīng)收款，代繳個(gè)人所得稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。
然后再借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸，銀行存款。
84785010
04/14 17:23
那支付工資的時(shí)候，就先不用做應(yīng)交稅費(fèi)這筆科目，是吧
宋生老師
04/14 17:23
你好，是的支付工資的時(shí)候不用
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