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問(wèn)題已解決
2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫(xiě)，為啥企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)還這么顯示（您申報(bào)的第一行營(yíng)業(yè)收入金額與財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)的數(shù)據(jù)0不一致，請(qǐng)核實(shí)，如財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，請(qǐng)更正財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)后，再繼續(xù)申報(bào)）？下面的營(yíng)業(yè)成本，等數(shù)據(jù)也是如是顯示
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你好，你去看下你申報(bào)的年財(cái)務(wù)報(bào)表，里面的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)和你填寫(xiě)的是一樣嗎？一樣的話忽略就行。
04/15 14:01
84785041 
04/15 14:03
還有我們24年投資了一個(gè)公司，將近20萬(wàn)，后面這個(gè)公司注銷(xiāo)了，投資的錢(qián)計(jì)入的是長(zhǎng)期股權(quán)投資，注銷(xiāo)了錢(qián)收不回來(lái)，那這部分金額可以稅前扣除嗎
郭老師 
04/15 14:05
可以
有對(duì)方注銷(xiāo)的證明就行。
84785041
04/15 14:07
那我A105030投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表里第6行長(zhǎng)期股權(quán)投資處置收益的第4-7列填處置的金額就可以嗎？
郭老師
04/15 14:09
你好，投資虧損的去填寫(xiě)105090這個(gè)表格。
84785041
04/15 14:10
那105090填寫(xiě)哪一行呢，沒(méi)有找到長(zhǎng)期股權(quán)投資這一行
郭老師
04/15 14:13
你好，股權(quán)性投資損失這個(gè)就是
84785041
04/15 14:15
填寫(xiě)第一列和第五列嗎
郭老師
04/15 14:20
是的對(duì)的，是這么做的
84785041
04/15 14:20
那105030還需要填寫(xiě)嗎
郭老師
04/15 14:23
號(hào)這里不需要填寫(xiě)的。
84785041
04/15 14:25
那我是直接填寫(xiě)就可以稅前扣除么？需要跟稅管員確認(rèn)嗎
郭老師
04/15 14:27
你自己留存好資料就可以了。他如果要求查賬的話，你給他提供資料就行。
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