發(fā)生額是9000多

肯定是按這個(gè)金額做賬的

你好，你的營業(yè)收入是多少？

所以我問你我能不能按賬載金額入賬

你好，做賬務(wù)處理一定是按照你的發(fā)生額，你匯算清繳的時(shí)候才考慮扣除比例

營業(yè)收入一年的數(shù)據(jù)是吧

是啊，現(xiàn)在說的就是匯算清繳

收入2000多萬

那你說的能不能按賬本入賬是什么意思？肯定是按照賬載金額入賬。 然后匯算清繳，按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的5‰，哪個(gè)小抵扣，哪個(gè)按哪個(gè)抵扣企業(yè)所得稅。你填寫了賬載金額，填寫了營業(yè)收入稅收金額，它自動(dòng)給你填寫稅收金額是9萬多乘以60%的那個(gè)金額，具體的多多少我不清楚，沒法給你計(jì)算出具體的數(shù)據(jù)。如果是9000的話，9000×60%，5400 因?yàn)檫@個(gè)金額比收入的5‰小

哦，那么企業(yè)所得稅我們是做3月份賬的時(shí)候，先計(jì)提1-3月所得稅費(fèi)用嗎

如果第一季度需要交稅的話，是的。

那不是會(huì)影響利潤

它不影響你的利潤總額，影響你的凈利潤，這個(gè)有什么問題 你交企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額，又不是根據(jù)凈利潤的

那是要在3月報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提嗎

先計(jì)提再結(jié)轉(zhuǎn)損益