核對上的，是兩筆固定資產(chǎn)處理產(chǎn)生的

你好，這樣子的話，你應該把這個固定資產(chǎn)的收入也當做其他業(yè)務收入來操作就好了。

是做的其他業(yè)務收入。增值稅主表是300/其他業(yè)務收入上是100.

你好，沒明白你意思。 你的意思是說差了200，是不是？

對的，核對上就是差了200.這200該在匯算清繳那里體現(xiàn)

你好，你這個應該去更正申報所得稅季度報表。

就是說你要重新去更正對應季度的所得稅申報。

匯算清繳的A10510表是做什么用的

你這個沒有輸入完整吧？代碼應該不對。

老師你幫忙看看，數(shù)據(jù)差就是這兩個憑證

匯算清繳的A105010表是做什么用的

你這個賣掉的時候做其他業(yè)務收入最終的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出。就不會有這種問題了。

沒明白 ，這個憑證有問題嗎

那匯算清繳的營業(yè)收入的非流動資產(chǎn)處置利得應該填多少

你好，其實并不是你的憑證有問題，而是現(xiàn)在稅法和會計上面有差異。所以實操中很多都讓在銷售固定資產(chǎn)的時候?qū)⑹杖胗嬋氲狡渌麡I(yè)務收入。

那現(xiàn)在匯算表上該如何處理填寫

你好，A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表 你填入4行

填那個金額數(shù)據(jù)呢

你好，你的固定資產(chǎn)原值是多少？剩余價值是多少？賣了多少錢？

還是沒懂到

你的固定資產(chǎn)原值是多少？剩余價值是多少？賣了多少錢（不含稅）？確認這3個數(shù)據(jù)。然后再填入到對應的表項目里面。