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老師您好!請問收到稅局退回去年的增值稅及附加稅,怎么做賬?(這筆增值稅是去年開的租賃專票也開了紅字發(fā)票的)謝謝老師!

84784953| 提問時間:04/15 16:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個你去年開紅字的時候,對多交的稅,有沒有做分錄的。
04/15 16:58
84784953
04/15 17:15
紅字的時候稅,沒有做分錄
宋生老師
04/15 17:15
你好,你開紅字租賃發(fā)票的時候怎么做的憑證?
84784953
04/15 17:16
沒有退回來稅,所以一直沒有做退稅
宋生老師
04/15 17:16
你好,其實這個要根據(jù)你之前做的憑證來確認(rèn),之前你交的時候就已經(jīng)多交了。就做紅字沖減就好了。
84784953
04/15 17:17
就是把之前的藍(lán)字發(fā)票紅沖了
宋生老師
04/15 17:18
你好,是的,把多交的和多計提的都沖紅就好了。
84784953
04/15 17:24
今年才收到這筆退稅,還能紅沖?
宋生老師
04/15 17:26
你好,是的。因為你去年多做了。
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