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問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)收到稅局退回去年的增值稅及附加稅，怎么做賬？（這筆增值稅是去年開的租賃專票也開了紅字發(fā)票的）謝謝老師！

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 16:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你去年開紅字的時(shí)候，對(duì)多交的稅，有沒(méi)有做分錄的。
04/15 16:58
84784953
04/15 17:15
紅字的時(shí)候稅，沒(méi)有做分錄
宋生老師
04/15 17:15
你好，你開紅字租賃發(fā)票的時(shí)候怎么做的憑證？
84784953
04/15 17:16
沒(méi)有退回來(lái)稅，所以一直沒(méi)有做退稅
宋生老師
04/15 17:16
你好，其實(shí)這個(gè)要根據(jù)你之前做的憑證來(lái)確認(rèn)，之前你交的時(shí)候就已經(jīng)多交了。就做紅字沖減就好了。
84784953
04/15 17:17
就是把之前的藍(lán)字發(fā)票紅沖了
宋生老師
04/15 17:18
你好，是的，把多交的和多計(jì)提的都沖紅就好了。
84784953
04/15 17:24
今年才收到這筆退稅，還能紅沖？
宋生老師
04/15 17:26
你好，是的。因?yàn)槟闳ツ甓嘧隽恕?/div>
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