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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)所得稅24年第四季度需繳納500元，我在12月份的時(shí)候沒計(jì)提，我是在25年1月份計(jì)提和繳納一起做賬的。那我今年的賬上“所得稅費(fèi)用”就會(huì)有500元。但是在25年一季度（沒盈利，虧損）企業(yè)所得稅報(bào)表中，“本年實(shí)際已繳納的所得稅稅額”填不了500元唄
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您好，是的哦，填在1季度不合理嘛，通過“以前年度損益調(diào)整”修正，確保500元?dú)w屬于2024年度損益。通過更正申報(bào)處理稅款所屬期問題
04/15 18:29
84784968 
04/15 18:39
是的，它自動(dòng)顯示0，數(shù)字輸入不上
董孝彬老師 
04/15 18:44
哦哦，要更正24年年報(bào)，把這個(gè)所得稅申報(bào)在24年哦
84784968
04/15 18:45
那后面這樣做賬，12月份的時(shí)候我就計(jì)提這樣可以嗎
董孝彬老師
04/15 18:46
您好，是的哦，自己可以計(jì)算出來的嘛
84784968
04/15 18:53
24年企業(yè)所得稅年報(bào)我還沒報(bào)呢
董孝彬老師
04/15 18:56
哦哦，那正好嘛，把這個(gè)所得稅費(fèi)用申報(bào)在24年報(bào)里，就是凈利潤變少了
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