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問題已解決
現(xiàn)在稅務(wù)局查出來說我們2024年成本倒掛，我的成本小于收入，不存在倒掛，利潤也不是負(fù)數(shù)，就是進(jìn)來的成本票要大于收入，但是也沒有結(jié)轉(zhuǎn)這么多成本。
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那你去看一下，你的利潤表里面是不是成本大于收入。是的話，那就是結(jié)轉(zhuǎn)的多。
04/15 18:49
郭老師 
04/15 18:49
你去按月看，查一下具體的是哪一個(gè)月出現(xiàn)的。
84785014 
04/15 18:52
成本少于收入，就是來的票是大于收入，但是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于是在庫存商品里
郭老師
04/15 18:53
那不對(duì)吧，你把你4個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)來看一下，只發(fā)利潤表。
84785014
04/15 19:01
老師幫忙看一下
郭老師
04/15 19:03
這是第四季度的，還有前3個(gè)季度的呢。
84785014
04/15 19:06
第四季度累計(jì)金額包含前三季度的金額
郭老師
04/15 19:06
他說是本年累計(jì)嗎？成本倒掛，如果是的話，他從哪里看出來的成本倒掛？
84785014
04/15 19:56
稅務(wù)風(fēng)控局從系統(tǒng)里看出的
84785014
04/15 19:58
我們的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng)
郭老師
04/15 20:00
這和這個(gè)沒有關(guān)系啊，你沒有做成本就沒有關(guān)系
他還不能讓有存貨了，買來提前備貨的
84785014
04/15 20:03
就是啊，我看這個(gè)風(fēng)控局就是想來找事情的?，F(xiàn)在讓我們補(bǔ)交2022-2024年企業(yè)所得稅，不準(zhǔn)成本扣除，直接按收入交企業(yè)所得稅。
郭老師
04/15 20:10
你們都有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話不合理吧？誰能交得起這些稅？
84785014
04/15 20:14
都有發(fā)票，就是有4個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)開進(jìn)來的票有疑點(diǎn)
郭老師
04/15 20:22
那你證明好實(shí)際業(yè)務(wù)
84785014
04/15 20:43
是不是就是因?yàn)檫@些有疑點(diǎn)，才不讓成本扣除。
郭老師
04/15 20:48
你都留存好了證明吧
它要求查賬嗎
還是自查
84785014
04/15 20:50
自查，提供真實(shí)性的資料。
郭老師
04/15 20:53
把證明資料都保存好了，合同、運(yùn)輸單、發(fā)貨單、服務(wù)結(jié)算單等。
84785014
04/15 21:47
好的，謝謝老師
郭老師
04/15 21:49
不用客氣，工作愉快。
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