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請問增值稅申報(bào)表附表二第三項(xiàng)這部分信息對(duì)應(yīng)賬上哪部分內(nèi)容？
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25，這個(gè)是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對(duì)通過之后才可以抵扣的。
下面的那些是商貿(mào)出口選擇退稅勾選的。
04/16 10:36
84784954 
04/16 10:47
26欄就是當(dāng)月勾選退稅的金額和稅額對(duì)吧，25欄，27欄的數(shù)據(jù)是怎么來的？
郭老師 
04/16 10:48
25是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣的。
郭老師
04/16 10:49
26~28都是填寫一樣的
退稅勾選的
84784954
04/16 10:53
那這里的數(shù)應(yīng)該和賬上哪個(gè)科目核對(duì)呢？
郭老師
04/16 10:54
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借方發(fā)生額
84784954
04/16 11:05
含不含未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
郭老師
04/16 11:07
不包含在里面的，不包含，不包含。
84784954
04/16 11:15
數(shù)據(jù)對(duì)不上呢？
郭老師
04/16 11:17
你去看你統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里面查一下的，有可能也是少填寫了，多填寫了。
84784954
04/16 11:26
附表二的數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)帶出來的吧，在統(tǒng)計(jì)確認(rèn)里的數(shù)據(jù)和賬上的確認(rèn)是吧
郭老師
04/16 11:29
你好，這里可以自己修改的，它是系統(tǒng)帶出來的，它有時(shí)候不準(zhǔn)確，你需要自己修改。
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