老師 您好 就是想咨詢下 之前說的小規(guī)模公司因為發(fā)票沒有開回來就做了暫估 到現(xiàn)在還沒有 去年底做的暫估 現(xiàn)在都快5月了 不是說匯算清繳是就必須有票沖回 那沒有票回來該怎么辦？

那就直接匯算清繳里調(diào)增就可以

必須調(diào)增的嗎？要怎么調(diào)增？是要交增值稅嗎？

是的 納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除類調(diào)增

老師 對方開10個點的發(fā)票給我們 他說普票和專票是一樣的 都是10點 說我們可以抵扣13個點 這個票我們有沒有用啊？

你們是一般納稅人一般計稅收到專票可以抵扣

老師 我么只是小規(guī)模 那可以收這類票嗎？

可以收但是不能抵扣的

是不是就是說我們收到這票就只按票面價格來抵扣暫估 不存在抵扣其它

而我們就要按10個點來取得發(fā)票？是這樣嗎

對的 你最好是要普票哦

老師 10個點好高不？10萬就要多收好多錢了

這個確實是不低呢

當(dāng)初購買貨物為了便宜就不要發(fā)票 現(xiàn)在要10個點要票 那還不如初時就直接要票 老師 購買貨物時要票的話 對方說要貴一點 一般怎么計算會合適些

這個按價稅合計金額開票付款就可以 為啥要單獨收稅點

嗯呢 當(dāng)初要票是一個價格不含稅 現(xiàn)在再要票就要收10個點 好坑人啊 謝謝老師

是的，這個確實有些坑