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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我們總公司在河南是小微企業(yè)，有個(gè)分公司在海南因?yàn)闆](méi)有匯總納稅備案，所以他們的所得稅稅率是25%?，F(xiàn)在公司想讓備案，我想問(wèn)下備案過(guò)我們總公司怎么做賬啊？
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你好，其實(shí)這個(gè)要看海南那邊是不是同意你們匯總核算？
04/16 17:13
84784978 
04/16 17:13
他們同意啊，他們想享受5%的所得稅稅率
宋生老師 
04/16 17:14
你好，那你以后就將分公司的業(yè)務(wù)，總公司都直接做賬就行。
84784978
04/16 17:15
我就是想知道這個(gè)匯總報(bào)稅，是只針對(duì)所得稅嗎？增值稅不受影響？這賬務(wù)還是各做各的？然后財(cái)務(wù)報(bào)表把雙方的收入跟成本合在一起嗎？
宋生老師
04/16 17:15
你好，是的。增值稅一般自己核算自己的
一般同一市區(qū)就合并增值稅。
就是你說(shuō)的這樣做。
84784978
04/16 17:17
那意思就是我們雙方只有報(bào)所得稅了才需要把各自的報(bào)表合到一起，增值稅各報(bào)各的，因?yàn)檫€牽扯到這個(gè)我們總公司是一般納稅人增值稅稅率6%，他們是小規(guī)模稅率1%
宋生老師
04/16 17:19
你好，其實(shí)這種看稅務(wù)局的要求
一般跨省的話(huà)他們可以申報(bào)自己的增值稅。
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