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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我公司24年3季度的賬套因?yàn)橄到y(tǒng)原因全部都沒有了，然后我重新錄了，也生成了報(bào)表，現(xiàn)在是我之前申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表中有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的利息費(fèi)用跟我賬上重新做了導(dǎo)出來的數(shù)字不一樣，之前的是-657.08，現(xiàn)在是-930.18，我查了之前的賬就是沒有吧10.12月的數(shù)字沒有生成到報(bào)表里，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
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您好，確認(rèn)差異273.10元（930.18-657.08）是否確實(shí)為10-12月漏記的利息費(fèi)用。檢查原始憑證（如銀行利息單、手續(xù)費(fèi)回單等），確保重新錄入的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
若金額微小且不影響年報(bào)，可在24年4季度賬務(wù)中調(diào)整，并在年報(bào)中合并體現(xiàn)：
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 273.10 貸：其他應(yīng)付款-前期調(diào)整 273.10
04/16 17:54
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