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問題已解決
老師，想請教下，酒店開業(yè)期間的開辦費（裝修費），已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到長期待攤費用了，借:長期待攤費用-開辦費-裝修工程 貸：預(yù)付賬款-**公司，然后再分月攤銷，現(xiàn)在是有業(yè)主轉(zhuǎn)裝修費進來了，領(lǐng)導(dǎo)說這裝修費用要沖減長期待攤費用和預(yù)付賬款，這筆錢沖抵我們酒店欠裝修公司的應(yīng)付賬款，那收到這業(yè)主打的裝修款，借方：銀行存款，貸方：長期待攤費用-開辦費-裝修費，那我沖減裝具修公司的欠款預(yù)付賬款這筆怎么寫分錄 ，
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同學(xué)你好，請稍等一下，老師先看題。
04/16 19:16
84785014 
04/16 19:17
等于我們欠裝修公司的裝修款，掛在預(yù)付賬款的貸方就是應(yīng)付，我沖減預(yù)付賬款，貸方紅字，借方應(yīng)該寫什么科目
微雪老師 
04/16 19:19
同學(xué)你好 這個酒店是租的業(yè)主的房子，然后業(yè)務(wù)需要出一部分裝修費是這個意思嗎？
微雪老師
04/16 19:19
打錯一個字 不是業(yè)務(wù)是業(yè)主
84785014
04/16 19:20
是的，酒店租業(yè)主的房子，業(yè)主要打裝修款給酒店，酒店裝修是外包給第三方裝修公司
84785014
04/16 19:21
用這個收到的業(yè)主裝修款來沖減酒店欠裝修公司的錢
微雪老師
04/16 19:22
首先要有裝修款付款才能減少應(yīng)付款呀
微雪老師
04/16 19:24
同學(xué)你好，你收到業(yè)務(wù)的錢，沖擊長期待攤費用是沒有錯的。但是沒有辦法沖減應(yīng)付裝修公司的裝修款。首先，業(yè)主錢是給你們公司了，其次你們也沒有付款給裝修公司。
84785014
04/16 19:24
前期我們有付一些裝修款，沒付的那部分就掛在預(yù)付賬款的貸方，現(xiàn)在業(yè)主打裝修款回來了要沖抵那個預(yù)付
微雪老師
04/16 19:25
你到時候用收到的業(yè)主的這個錢 去付裝修款了 才能減少你的應(yīng)付款呀
84785014
04/16 19:26
知道了，謝謝老師，
微雪老師
04/16 19:28
前期你的賬目是這樣的嘛：借長期待攤費用? ? 貸：銀行存款 貸：預(yù)付賬款。 也就是你這個預(yù)付賬款的貸方余額就是你還欠裝修公司的錢?，F(xiàn)在只是收到業(yè)主給你們公司的錢，并不是你付錢給裝修公司了，也不是業(yè)主付錢給裝修公司了，那么你看，你欠裝修公司的錢還是沒有那么多呀
微雪老師
04/16 19:28
不客氣的，幫老師點個五星好評哦，祝一切順意
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