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我們是專業(yè)合作社，要破產(chǎn)清算，有一套100萬的設(shè)備，計提了198888的折舊，賣了21萬元，需要開票嗎，怎么報稅
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同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
04/16 20:28
董孝彬老師 
04/16 20:38
?您好，必須開票，按是否抵扣過進項選擇計稅方式，若設(shè)備此前未抵扣進項稅按簡易辦法依3%征收率減按2%繳納增值稅（可開普票）。若已抵扣進項稅按13%稅率全額納稅，開票時備注“破產(chǎn)清算資產(chǎn)處置”。損益計入清算所得，隨增值稅繳附加稅。
2.報稅是系統(tǒng)計入開票數(shù)據(jù)到附表一，保存后自動到主表了，算所得在利潤表里，是季度申報所得稅時申報的。
84785019 
04/16 20:47
不開票直接報稅行嗎
84785019
04/16 20:48
我們是小規(guī)模，沒有抵扣過增值稅
董孝彬老師
04/16 20:48
您好，可以的呀，申報未開票收入，申報在附表1的第5和6列
84785019
04/16 20:49
填寫不含稅金額怎么算
董孝彬老師
04/16 20:52
您好，總金額除1.01就是不含 稅金額
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