?您好，1. 裝修前 全面盤(pán)點(diǎn)：實(shí)物與金蝶賬核對(duì)，確保賬實(shí)相符， 調(diào)整差異：盤(pán)盈/盤(pán)虧通過(guò) 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 科目調(diào)整， 供應(yīng)商退貨：按實(shí)際退貨沖減 庫(kù)存商品 和 應(yīng)付賬款 ， 2. 系統(tǒng)清零與賬務(wù)同步， 備份數(shù)據(jù)：導(dǎo)出原系統(tǒng)所有庫(kù)存記錄存檔，金蝶賬務(wù)處理： 盤(pán)虧：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ?貸：庫(kù)存商品 盤(pán)盈：借：庫(kù)存商品| 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 系統(tǒng)初始化：調(diào)整完成后再清零，開(kāi)業(yè)前按新盤(pán)點(diǎn)數(shù)錄入 3. 重新開(kāi)業(yè)準(zhǔn)新系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化：按實(shí)際庫(kù)存錄入，確保賬實(shí)一致 4.所有調(diào)整需保留憑證，重大差異需查明原因，稅務(wù)合規(guī) 如進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等