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問(wèn)題已解決
2024年計(jì)提了60萬(wàn)要壞賬準(zhǔn)備，當(dāng)時(shí)因?yàn)榈谒募径?，評(píng)估因?yàn)楦咝缕髽I(yè)，匯算清繳的時(shí)候整體不用交企業(yè)所得稅，所以暫估壞賬準(zhǔn)備，是不是不用計(jì)提遞延所得稅分錄??？
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你好對(duì)的
是這么做的
04/17 12:51
84784951 
04/17 12:53
就是我的賬上不用計(jì)提遞延所得稅這筆分錄，對(duì)嗎？
84784951
04/17 12:53
那為什么審計(jì)說(shuō)我漏做這筆，這又是為什么
郭老師 
04/17 12:56
不需要繳不用體現(xiàn)了
后期還得是沖回來(lái)
84784951
04/17 12:57
那我們做了壞賬準(zhǔn)備，后期匯算清繳調(diào)增后。我的賬上是不是也要沖掉這筆壞賬準(zhǔn)備
郭老師
04/17 13:01
不用
只要不收回來(lái)你計(jì)提就可以
按比例每年計(jì)提
收不回來(lái)的時(shí)候，你確認(rèn)壞賬就可以了。
84784951
04/17 13:02
好的，明白
郭老師
04/17 13:03
不用客氣，工作愉快。
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