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問題已解決
老師我這邊科目余額表，試算平衡表都是平的，但資產(chǎn)負債表不平請問該從哪兒找問題呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你直接拿這個資產(chǎn)負債表上面的數(shù)跟你的科目余額表的數(shù)據(jù)一個個核對，看哪一個對不上。
04/17 15:27
84785042 
04/17 15:37
好的謝謝老師
宋生老師 
04/17 15:40
你好，不用客氣的了。
84785042
04/17 15:56
老師有一筆采購，發(fā)票未到，我做的暫估會不會有影響，
借:預付賬款6500
? ? 貸:銀行存款6500
借:在建工程（暫估入庫）6500
? ? ?貸:應付賬款（暫估應付款）6500
84785042
04/17 15:58
現(xiàn)在科目余額表的貸方余額6500資產(chǎn)負債表中應付賬款也是6500重分類這塊兒我不懂
宋生老師
04/17 15:58
你好，可以的，操作沒問題。
84785042
04/17 16:05
貨幣資金在資產(chǎn)負債表中期末余額為107073.17在科目余額表中為1102634.55? ? 上個月份資產(chǎn)負債表中貨幣資金也是1102634.55
宋生老師
04/17 16:06
你好，你的問題是什么？
84785042
04/17 16:07
老師我找不到問題在哪兒，只有貨幣資金這個數(shù)對不上，而當月銀行支付好幾次怎么可能科目余額表中貨幣資金和上個月的資產(chǎn)負債表中的貨幣資金一樣呢
宋生老師
04/17 16:08
你好，看來是這個科目余額表有問題。把 明細賬上截圖來看一下。
84785042
04/17 16:16
老師明細賬的貨幣資金科目嗎
宋生老師
04/17 16:20
你好，是的，就是這個了。
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