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我們?nèi)ツ晔碌踪徣肓艘慌牧?，試生產(chǎn)和沖洗管道用，也出售了一部分產(chǎn)品，已經(jīng)被消耗完了，可是賬上還在原材料里掛著，要怎么做賬呢？ 當時領(lǐng)用的時候沒有做出庫，一直在賬上。
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借利潤分配，未分配利潤
貸原材料
匯算清繳，有發(fā)票的納稅調(diào)減。
04/17 15:22
84785004 
04/17 15:28
如果這個原材料從去年當月調(diào)整要怎么做分錄調(diào)整，沖洗管道和試生產(chǎn)給用完了，因為之前一直是零申報，我還能改去年的賬
郭老師 
04/17 15:30
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料
可以反結(jié)賬，但是你申報給稅務(wù)局的報表也需要修改。
84785004
04/17 15:32
一直的稅務(wù)申報，都是直接點開直接零申報，什么數(shù)據(jù)沒填過
84785004
04/17 15:34
這個借主營業(yè)務(wù)成本，貸原材料和進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？進項稅不轉(zhuǎn)出行不行？最后主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)入本年利潤了嗎？
84785004
04/17 15:35
老師，入主營業(yè)務(wù)成本還是待處理財產(chǎn)損溢哪個更合適？
郭老師
04/17 15:37
借主營業(yè)務(wù)成本
貸原材料做這個就行，你之前少做了成本，現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)上不需要進項轉(zhuǎn)出，也不需要待處理財產(chǎn)損益。待處理財產(chǎn)損益，這個是盤虧盤盈，
84785004
04/17 15:55
老師，這不需要通過生產(chǎn)成本去領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)，直接入主營業(yè)務(wù)成本就行？
郭老師
04/17 16:03
可以這么做的，你也可以一步做。
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