是的，老師，他只有季報(bào)財(cái)報(bào)

是不是沒有核定年度財(cái)報(bào)？

老師，財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表填寫的是12月份的還是4季度的？我看他倆的年年累計(jì)金額一樣。另一個(gè)顯示的是本期和本期金額。

一個(gè)顯示的是本期金額，另一個(gè)顯示的是本季

意思是利潤表有二列，本期與本季？

對，利潤表月報(bào)是本年累計(jì)和本期金額，季報(bào)是本年累計(jì)和本季金額，我要選的是比如24年12月份的還是24年4季的利潤表數(shù)字填寫財(cái)報(bào)表

24年4季的利潤表數(shù)字填寫財(cái)報(bào)。

老師會計(jì)準(zhǔn)則這兩列怎么取數(shù)？

本期是一季度數(shù)據(jù)，上期是去年一季度

本期金額填寫24年年末的，上期填寫24年年初嗎

也就是23年數(shù)

年末的數(shù)

若是年度的，本期是24年全年數(shù)據(jù)，上期是23年全年數(shù)據(jù)

老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填的就是實(shí)際發(fā)生額。稅收金額填實(shí)際發(fā)生額的60%和營業(yè)收入的千分之五作比較，熟低填寫，對不，但是它為啥是紅的？

是的，孰低填寫，可再計(jì)算下，是否正確

數(shù)字算的是正確的。這個(gè)數(shù)字與我沒有提交填寫財(cái)務(wù)報(bào)表有關(guān)系嗎？我是學(xué)著填寫的，所以我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)我填了沒有提交，等我們會計(jì)確認(rèn)完了他再提交！ 還有利息費(fèi)用我也按實(shí)際填寫的，他出來的是紅色的。

可能與財(cái)務(wù)報(bào)表沒有提交，有關(guān)系

老師，我這個(gè)小規(guī)模季報(bào)企稅，有風(fēng)險(xiǎn)提示，但是這是 實(shí)際情況可以提交嗎？

主要又交了車輛保險(xiǎn)費(fèi)。車船稅，但是實(shí)際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)。是否可以提交？

實(shí)際情況可以提交的