咋算老師，總公司欠1分公司262.7，2分欠1分6.5萬，2分欠總公司324.382萬，總公司欠3分30萬

你好，總表里面只看總公司與分公司的數(shù)據(jù) 不看分公司之間的 比如總公司欠1的100萬，如果是記入其他應(yīng)付款，那么在做總表的時候，其他應(yīng)付款上面減去100萬。

老師，總公司欠所有分公司共312.7萬，記的其他應(yīng)付款，另外一個分公司欠總公司325.382萬，進入的應(yīng)收賬款，再怎么算啊

你好，這樣總公司是不是還有個其他應(yīng)收325.382

賬面掛的是應(yīng)收賬款，哎

你好，沒事，你應(yīng)收減去325.382 其他應(yīng)付款減去312.7

我把四個公司的資產(chǎn)負債表導出來了，對應(yīng)的欄次的數(shù)據(jù)相加后，是不是在應(yīng)收賬款-325.382，其他應(yīng)收-282.7

你好，是的。就是這樣了。但是你的金額不對

我把四個公司的資產(chǎn)負債表導出來了，對應(yīng)的欄次的數(shù)據(jù)相加后，是不是在應(yīng)收賬款-325.382，其他應(yīng)收付款-282.7這樣對嗎

我把四個公司的資產(chǎn)負債表導出來了，對應(yīng)的欄次的數(shù)據(jù)相加后，是不是在應(yīng)收賬款-325.382，其他應(yīng)收付款-312.7這樣對嗎

你好，是的，就是這樣了。

謝謝老師

你好，不用客氣的了。

老師，恒等式不平啊

你好如果不平的話是應(yīng)該是其他的問題，不是這筆業(yè)務(wù)的問題。

就是這個問題，因為本來是平的，紅字那里每個方向?的數(shù)據(jù)不一樣肯定不平了，資產(chǎn)?的325萬，負債-312

你好，這個是正常的呀。你要去合并其他部分 不止是往來款。

還有什么老師，能一下說完嗎，馬上結(jié)束了

其實對于總分公司來說，相當于是左口袋掏到右口袋。嚴格說起來。你這個其實就是分公司錢總公司13萬。

除了往來，肯定是還有錢的啊。分公司拿走了13萬的錢?？偣緶p少了13萬的錢。