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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司接著外賬來(lái)建立2025年1月啟用賬，發(fā)現(xiàn)外賬的12月的期末余額數(shù)據(jù)全部都有問(wèn)題，這樣要如何調(diào)整錯(cuò)亂賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
先按余額表建期初，再做調(diào)整分錄
04/17 16:31
84784956 
04/17 16:35
應(yīng)收賬款科目的客戶余額一百多萬(wàn)都是公司業(yè)務(wù)成本，調(diào)整后會(huì)有多大影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都沒(méi)有這么多
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84784956
04/17 16:37
應(yīng)該是應(yīng)付賬款科目的客戶余額一百多萬(wàn)都是公司業(yè)務(wù)成本，調(diào)整后會(huì)有多大影響，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都沒(méi)有這么多
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文文老師 
04/17 16:40
若無(wú)法收回款項(xiàng)，可轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出
84784956
04/17 16:43
應(yīng)付賬款如何調(diào)整呢？
84784956
04/17 16:44
應(yīng)付賬款調(diào)整為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
文文老師
04/17 16:51
一直沒(méi)有確認(rèn)成本嗎？
84784956
04/17 16:57
是的，一直都沒(méi)有做，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也沒(méi)有做
文文老師
04/17 16:58
那可以直接轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784956
04/17 17:02
應(yīng)收，其他應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付都存在問(wèn)題，全部需要調(diào)整對(duì)公司影響利潤(rùn)大嗎？
文文老師
04/17 17:05
不確定，調(diào)整完直接看利潤(rùn)表
84784956
04/17 17:11
調(diào)賬功底不好，不敢調(diào)，怎么辦，老師
文文老師
04/17 17:13
沒(méi)事，調(diào)整完覺(jué)得不合適，再刪除憑證即可
84784956
04/17 17:13
好的，老師，先試試
文文老師
04/17 17:16
好的，祝你工作順利！
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