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你好，電費戶名原先是春豐公司的，后面春豐公司破產(chǎn)，就改成民泰公司的，現(xiàn)在民泰公司是經(jīng)營冷庫租賃的，現(xiàn)在民泰公司2月份出了一個電費單還開了發(fā)票，錢是用春豐公司以前預存的扣的，現(xiàn)在民泰2月的電費發(fā)票5600要作成本，怎么作賬呢
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您好，確認電費成本
借：主營業(yè)務成本 或管理費用-電費 5600
應交稅費-應交增值稅 進項稅額 如專票則按稅額列示，普票則不體現(xiàn)
貸：其他應付款-春豐公司 5600
雖發(fā)票開給民泰公司，但實際資金來源于春豐預存款，需掛往來款
與春豐公司結(jié)算預存款
如果春豐公司已破產(chǎn)且預存款無需償還：
借：其他應付款-春豐公司 5600
貸：營業(yè)外收入 5600
04/17 17:29
84784998 
04/17 17:33
春豐法人是老板，民泰法人是老板娘
84784998
04/17 17:34
作營業(yè)外收入嗎？
董孝彬老師 
04/17 17:34
您好，那是面的分錄不要確認營業(yè)外收到，把這個款給老板，沖其他應付款
84784998
04/17 17:36
幫我寫下分錄
董孝彬老師
04/17 17:37
您好，好的，借：其他應付款-春豐
貸：銀行
錢就轉(zhuǎn)給老板了
84784998
04/17 17:45
不懂，是這樣的，剛開始從春豐公司公帳預存電費到電費戶號里，這個戶號在春豐名下，春豐營業(yè)2個月，用了部分電費，還剩一部分在戶號里存著，2個月后春豐干不去了，就把戶號改在民泰名下，現(xiàn)在2月份產(chǎn)生電費在民泰名下要拿來作成本，怎么作帳？
董孝彬老師
04/17 17:48
您好，就是我上面寫的分錄，拿到發(fā)票入賬，貸方是其他應付款
84784998
04/17 17:51
你寫的這個沒懂，借：其他應付款-春豐
貸：銀行
董孝彬老師
04/17 17:53
哦哦，這是我們賬上欠春豐的錢，把這個錢轉(zhuǎn)給春豐的老板嘛
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