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公司2025年一季度要申報(bào)納稅，公司怎么樣做暫估成本
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您好，
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
04/17 21:23
84785006 
04/17 21:29
老師，我們公司在三月份做賬的時(shí)候暫估成本，然后四月份支付且取得發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄這樣子做對(duì)嗎？
三月份:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
四月份:
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:銀行存款
劉艷紅老師 
04/17 21:30
四月收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本-
貸:應(yīng)付賬款-暫估-
再做正數(shù)分錄
84785006
04/17 21:36
?三月份:
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:應(yīng)付賬款-暫估?
四月份:?
借:主營業(yè)務(wù)成本（紅字）
?貸:應(yīng)付賬款（紅字）
然后再按照發(fā)票做一筆正確的會(huì)計(jì)分錄，是不是這樣子
劉艷紅老師
04/17 21:41
是的， 是的，就是這樣的
84785006
04/17 21:58
好的，明白了，謝謝老師
劉艷紅老師
04/17 22:14
不客氣，很高興幫你
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